Avvisi Albo Pretorio

Statuto

Determina UT 05 del 07.01.2026 liquidazione fattura n. 6/PA del 07.01.2026 lavori di sostituzione elementi centrale termica a servizio dell’istituto comprensivo scolastico Forum Novum Ditta iT.C. s.a.s. di BENEDETTI Mauro – CANTALUPO in Sabina (RI)

Determina UT 31 del 12.02.2026 impegno di spesa lavori di sostituzione elementi centrale termica a servizio dell’istituto comprensivo scolastico Forum Novum Ditta iT.C. s.a.s. di BENEDETTI Mauro – CANTALUPO in Sabina (RI)

Determina UT 32 del 13.02.2026 liquidazione fattura n. 14/PA del 12.02.2026 lavori di sostituzione elementi centrale termica a servizio dell’istituto comprensivo scolastico Forum Novum Ditta iT.C. s.a.s. di BENEDETTI Mauro – CANTALUPO in Sabina (RI)

Determina UT 37 del 18.02.2026 liquidazione fattura n. 84 del 17.02.2026 fornitura indumenti da lavoro per personale addetto ai servizi esterni - ditta Giorgio Quinto s.r.l. – RIETI

Determina UT 50 del 04.03.2026 LAVORI DI “SERVIZI SPORTIVI MONTANI DEI MONTI SABINI” nell’ambito dell’avviso pubblico Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità PNRR Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei servizi e delle strutture sociali” – autorizzazione esecuzione lavori di allaccio alla rete elettrica di una panchina smart per la ricarica di biciclette elettriche in Rocchette – ditta ELETTROIMPIANTI UMBRA s.r.l. –

Determina UT 72 del 01.04.2026 impegno di spesa a saldo lavori di sostituzione elementi centrale termica a servizio dell’istituto comprensivo scolastico Forum Novum Ditta iT.C. s.a.s. di BENEDETTI Mauro – CANTALUPO in Sabina (RI)

Determina UT 74 del 02.04.2026 liquidazione fattura n. 26/PA del 02.04.2026 saldo lavori di sostituzione elementi centrale termica a servizio dell’istituto comprensivo scolastico Forum Novum Ditta iT.C. s.a.s. di BENEDETTI Mauro – CANTALUPO in Sabina (RI)

Determina UT 96 del 12.05.2026 impegno di spesa riparazione piattaforma elevatrice posta a servizio della sede comunale Ditta STEMON ASCENSORI STELLA s.r.l. – RIETI

Determina UT 110 del 28.05.2026 liquidazione fattura n. 138/2026 del 26.05.2026 LAVORI DI “SERVIZI SPORTIVI MONTANI DEI MONTI SABINI” nell’ambito dell’avviso pubblico Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità PNRR Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei servizi e delle strutture sociali” –esecuzione lavori di allaccio alla rete elettrica di una panchina smart per la ricarica di biciclette elettriche in Rocchette – ditta ELETTROIMPIANTI UMBRA s.r.

Determina UT 139 del 22.07.2025 impegno di spesa fornitura di materiale vario per manutenzione immobili e beni del patrimonio comunale ditta LUCCIONI Lorenzo – TORRI in Sabina (RI)

Determina UT 140 del 22.07.2026 impegno di spesa lavori di manutenzione pala meccanica marca VENIERI e trattrice agricola NEW HOLLAND ditta FARINELLI Luigi – TORRI in Sabina (RI)

Determina UT 142 del 22.07.2026 autorizzazione esecuzione lavori di taglio delle siepi stradali e di vegetazione infestante nei pressi dei centri abitati per evitare lo sviluppo e la propagazione di incendi società cooperativa IL QUADRIFOGLIO – MONTEBUONO (

Determina UT 147 del 28.07.2025 liquidazione fattura n. 1 del 27.07.2026 lavori di manutenzione della pala meccanica VENIERI e trattrice agricola NEW HOLLAND ditta FARINELLI Luigi – TORRI in Sabina (RI)

Determina UT 155 del 05.08.2026 liquidazione fattura n. 251/001 del 04.08.2026 esecuzione lavori di taglio delle siepi stradali e di vegetazione infestante nei pressi dei centri abitati per evitare lo sviluppo e la propagazione di incendi società cooperativa IL QUADRIFOGLIO – MONTEBUONO

Determina UT 156 del 05.08.2026 liquidazione fattura n. 251/001 del 04.08.2026 esecuzione lavori di taglio delle siepi stradali e di vegetazione infestante nei pressi dei centri abitati per evitare lo sviluppo e la propagazione di incendi società cooperativa IL QUADRIFOGLIO – MONTEBUONO

Determina UT 117 del 30.07.2025 impegno di spesa per opere di restauro della fontana pubblica di Piazza Roma - Impresa MINICUCCI CAIRO s.r.l.

Determina UT 118 del 31.07.2025 impegno di spesa fornitura elementi in marmo da impiegare nei lavori di restauro della fontana pubblica di Piazza Roma – ditta LUGINI MARMI s.n.c. di Roberto e Sandro

Determina UT 123 del 13.08.2025 liquidazione fattura n. 147-2025 del 08.08.2025 fornitura elementi in marmo da impiegare nei lavori di restauro della fontana pubblica di Piazza Roma – ditta LUGINI MARMI s.n.c. di Roberto e Sandro

Determina UT 127 del 16.06.2025 integrazione impegno di spesa fornitura elementi in marmo da impiegare nei lavori di restauro della fontana pubblica di Piazza Roma – ditta LUGINI MARMI s.n.c. di Roberto e Sandro

Determina UT 128 del 16.08.2025 impegno di spesa Fornitura e montaggio portone blindato di accesso alla Caserma dei Carabinieri - Corso Foronovo, n. 82 – ditta MB Alluminio & Ferro di Maurizio BERNOCCHI CIG

Determina UT 135 del 30.08.2025 liquidazione fattura n. 3/25 del 21.08.2025 Fornitura e montaggio portone blindato di accesso alla Caserma dei Carabinieri - Corso Foronovo, n. 82 – ditta MB Alluminio & Ferro di Maurizio BERNOCCHI

Determina UT 141 del 10.09.2025 liquidazione fattura n. 151-2025 del 03.09.2025 fornitura integrativa elementi in marmo da impiegare nei lavori di restauro della fontana pubblica di Piazza Roma – ditta LUGINI MARMI s.n.c. di Roberto e Sandro

Determina UT 173 del 12.11.2025 impegno di spesa Lavori di livellamento con pozzolana campo di calcio comunale “F. LUCHETTI” - ditta FERRI SIMONE s.r.l.

Determina UT 179 del 18.11.2025 liquidazione fattura n. 22/PA del 17.11.2025 Lavori di livellamento con pozzolana campo di calcio comunale “F. LUCHETTI” - ditta FERRI SIMONE s.r.l.

Determina UT 190 del 24.12.2025 impegno di spesa lavori di sostituzione elementi centrale termica a servizio dell’istituto comprensivo scolastico Forum Novum Ditta iT.C. s.a.s. di BENEDETTI Mauro – CANTALUPO in Sabina (RI)

Determina UT 195 del 31.12.2025 impegno di spesa fornitura indumenti da lavoro per personale addetto ai servizi esterni - ditta Giorgio Quinto s.r.l. – RIETI

Determina SDAP 96 del 05.06.2025 Ratificazione Impegno Ecologia Viterbo – Ripartizione quota parte

Determina SDAP 208 del 17.12.2025 Liquidazione Fattura n. 123/01 Rateizzazione Ecologia Viterbo

Determina SDAP 127 del 11.09.2026 Servizio scuolabus – attivazione temporanea servizio anno 2026

Determina SDAP 128 del 14.09.2026 D.G.R. n. 1296 del 18/12/2025. Fondo per il sostegno alla locazione, Annualità 2025. Approvazione graduatoria degli aventi diritto e approvazione del modello per la richiesta delle risorse alla Regione Lazio

Determina SDAP 128 del 14.09.2026 D.G.R. n. 1296 del 18/12/2025. Fondo per il sostegno alla locazione, Annualità 2025. Approvazione graduatoria degli aventi diritto e approvazione del modello per la richiesta delle risorse alla Regione Lazio

Determina AC 115 del 23.09.2026 Liquidazione fatture per servizio di misura-ANNO 2025_E-Distribuzione

Determina SDAP 129 del 23.09.2026 Liquidazione fattura 1026205585 Servizio Conto di Credito-agosto 2026

Determina SDAP 130 del 23.09.2026 Asio nido comunale "I Fijoli". Rendiconto di gestione a.e. 2025/2026

D.C.C. N. 17/2026. Variazione al bilancio di previsione 2026-2028.

Determina SDAP 131 del 24.09.2026 affidamento servizio mensa per la l’asilo nido comunale “i fijoli” e la scuola dell’infanzia “Regina Elena”– Via Porta Ternana, n. 8 ANNO EDUCATIVO 2026 – 2027

Determina SDAP 132 del 24.09.2026 affidamento servizio mensa per la scuola primaria c/o istituto comprensivo “Forum Novum” di loc. Vescovio ANNO SCOLASTICO 2026 – 2027

Determina SDAP 133 del 24.09.2026 affidamento servizio mensa per la scuola secondaria di 1° grado c/o istituto comprensivo “Forum Novum” di loc. Vescovio ANNO SCOLASTICO 2026 – 2027